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玉林中医药健康产业园征地事务中心2021年预算及“三公”经费决算编制说明

2021-07-15 12:20     来源:玉林中医药健康产业园征地事务中心
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玉林中医药健康产业园征地事务中心2021年预算“三公”经费决算编制说明


目录

第一部分:部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况


第二部分: 2021年部门/单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表


第三部分: 2021年部门/单位预算情况说明


第四部分:名词解释





主要内容


第一部分:部门/单位概况

、主要职能

l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。

2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。

3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作,以及农用地专用的报批工作。

4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。

5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。

6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案,组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地(房),协助被安置者申办安置用地(房)的相关报批手续及登记发证手续。

7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林中医药健康产业园征地事务中心,事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员5人。

第二部分: 2021年部门/单位预算报表

  1. 财政拨款收支总表

附件1






预算公开01

财政拨款收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

59.58

一、本年支出

59.58

59.58



   1.一般公共预算拨款

59.58

    一、一般公共服务支出





   2.政府性基金预算拨款


    二、外交支出





   3.国有资本经营预算拨款


    三、国防支出





二、上年结转


    四、公共安全支出





   1.一般公共预算拨款结转


    五、教育支出





   2.政府性基金预算拨款结转


    六、科学技术支出





   3.国有资本经营预算拨款结转


    七、文化旅游体育与传媒支出







    八、社会保障和就业支出

10.27

10.27





    九、卫生健康支出

5.14

5.14





    十、节能环保支出







    十一、城乡社区支出







    十二、农林水支出







    十三、交通运输支出







    十四、资源勘探信息等支出

39.03

39.03





    十五、商业服务业等支出







    十六、金融支出







    十七、援助其他地区支出







    十八、自然资源海洋气象等支出







    十九、住房保障支出

5.14

5.14





    二十、粮油物资储备支出







    二十一、国有资本经营预算支出







    二十二、灾害防治及应急管理支出







    二十三、预备费







    二十四、其他支出







    二十五、债务还本支出







    二十六、债务付息支出







    二十七、债务发行费用支出





收入合计

59.58

支出合计

59.58

59.58




  1. 一般公共预算支出表






一般公共预算支出表







科目编码

科目名称

合计

基本支出

**

**

**

**

1

2




合计

59.58

59.58

208



社会保障和就业支出

10.27

10.27


05


  行政事业单位养老支出

10.27

10.27

  

  

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.84

6.84

  

  

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.43

3.43

210



卫生健康支出

5.14

5.14


11


  行政事业单位医疗

5.14

5.14

  

  

02

    事业单位医疗

3.17

3.17

  

  

03

    公务员医疗补助

1.71

1.71

  

  

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

215



资源勘探工业信息等支出

39.03

39.03


02


  制造业

39.03

39.03

  

  

01

    行政运行(制造业)

39.03

39.03

221



住房保障支出

5.14

5.14


02


  住房改革支出

5.14

5.14

  

  

01

    住房公积金

5.14

5.14


  1. 一般公共预算基本支出表

附件3





一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

59.58

50.86

8.72

301

工资福利支出

50.86

50.86


30101

  基本工资

18.06

18.06


30107

  绩效工资

12.24

12.24


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.85

6.85


30109

  职业年金缴费

3.43

3.43


30110

  职工基本医疗保险缴费

3.17

3.17


30111

  公务员医疗补助缴费

1.71

1.71


30112

  其他社会保障缴费

0.26

0.26


30113

  住房公积金

5.14

5.14


302

商品和服务支出

8.72


8.72

30201

  办公费

4.90


4.90

30209

  物业管理费

0.96


0.96

30228

  工会经费

0.86


0.86

30299

  其他商品和服务支出

2.00


2.00


  1. 一般公共预算“三公”经费支出表








预算公开04

一般公共预算“三公”经费支出表



              






     单位:万元


2021年预算数

2020年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

项目

2021年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2020年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计








1.因公出国(境)费用








2.公务接待费








3.公务用车购置及运行费








其中:(1)公务用车运行维护费








      2)公务用车购置费















预算公开04


  1. 政府性基金预算支出表


















预算公开05

政府性基金预算支出表


















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13




































预算公开05


  1. 部门/单位收支总表

附件6





预算公开06

部门收支总表






单位:万元

收 入 项 目

2021年部门预算数

备   注

支 出 项 目

2021年部门预算数

备   注

一、一般公共预算拨款收入

59.58


一、一般公共预算拨款支出

59.58


    经费拨款

59.58


    经费拨款

59.58


    纳入一般公共预算管理的非税收入



    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金



    一般债券收入



    一般债券收入安排的资金



二、纳入预算管理的政府性基金



二、纳入预算管理的政府性基金



    其中:专项债券收入



    其中:专项债券收入安排的资金



三、纳入财政专户管理的收入



三、纳入专户管理的非税收入资金



四、其它收入



四、其它收入安排的支出



五、上级补助收入



五、上级补助收入安排的支出



六、已列支结转指标资金



六、结转、结余安排数



七、国有资本经营预算拨款



七、已列支结转指标资金






八、国有资本经营预算拨款



本年收入合计

59.58


本年支出合计

59.58


上年结转、结余收入






























收入总计

59.58


支出总计

59.58


附件6





预算公开06


  1. 部门/单位收入总表





























预算公开07

部门收入总表






















































































单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算拨款

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上级补助资金

其他资金结转、结余资金

已列支结转指标资金

合计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排的资金

一般债券资金

小计

市本级

自治区补助

专项债券资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

市本级

自治区补助

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合计

59.58

59.58

59.58

59.58

























健康产业园管委

59.58

59.58

59.58

59.58

























  玉林中医药健康产业园征地事务中心

59.58

59.58

59.58

59.58

























    玉林中医药健康产业园征地事务中心

59.58

59.58

59.58

59.58


























  1. 部门/单位支出总表

附件8

















预算公开08

部门支出总表


















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13





合计

59.58

59.58

50.86

8.72













608

健康产业园管委

59.58

59.58

50.86

8.72













  608003

  玉林中医药健康产业园征地事务中心

59.58

59.58

50.86

8.72










208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.85

6.85

6.85











208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.43

3.43

3.43











210

11

02

    

    事业单位医疗

3.17

3.17

3.17











210

11

03

    

    公务员医疗补助

1.71

1.71

1.71











210

11

99

    

    其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.26











215

02

01

    

    行政运行(制造业)

39.03

39.03

30.31

8.72










221

02

01

    

    住房公积金

5.14

5.14

5.14











附件8

















预算公开08


上述报表详见附件。

第三部分: 2021年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入  59.58 万元,同比减少 12.31万元,降低17.12 %2021年财政拨款收入59.58  万元,,同比减少 12.31万元,降低17.12 %

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出59.58 万元,同比减少 12.31万元,降低17.12 %。 

按支出功能分类科目划分,共分为  4类,其中: 

  (一)社会保障和就业支出科目支出预算10.27万元,占支出总预算的17.24%,同比减少1.27万元,降低 11.01%。 

  (二)卫生健康支出科目支出预算 5.14万元,占支出总预算的8.63%,同比减少0.43万元,降低 7.72%。 

  (三)资源勘探工业信息支出科目支出预算 39.03万元,占支出总预算的 65.5%,同比减少9.99万元,降低20.38%。 

(四)住房保障支出支出科目支出预算5.14万元,占支出总预算的8.63%,同比减少0.62万元,降低10.76%。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 59.58万元,占支出总预算的100 %,同比减少 12.31万元,降低17.12 %。其中: 

   工资福利支出预算50.86万元,占基本支出预算85.36%,同比减少11.76万元,降低18.78%。 

    商品和服务支出预算 8.72万元,占基本支出预算14.64%,同比减少0.55万元,减少5.93%。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2021年度无“三公”经费

  1. 政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。



六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算 59.58万元,同比减少 12.31万元,降低17.12 %,主要是由于:有两位人员调走,所以工资福利收入和商品和服务收入减少

2021年单位支出预算 59.58万元,同比减少 12.31万元,降低17.12 %,主要是由于:有两位人员调走,所以工资福利支出和商品和服务支出减少

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算59.58万元,同比减少 12.31万元,降低17.12 %,主要是由于:有两位人员调走,所以工资福利收入和商品和服务收入减少

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算 59.58万元,同比减少 12.31万元,降低17.12 %,主要是由于:有两位人员调走,所以工资福利支出和商品和服务支出减少

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算(4.9)万元,较2020年预算增加(0.73 )万元,增长(17.51%,主要原因是日常公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算4.9万元,同比增加4.9万元,增长100%。政府集中采购预算0  万元,占政府采购预算 0%;分散采购预算4.9万元,占政府采购预算100 %

政府采购资金来源于一般公共预算4.9万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金   0万元,上年结余收入   0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.9 万元,服务类采购预算   0万元,工程类采购预算   0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0 辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我单位没有达到预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目的要求,所以无需编制绩效目标。



第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




关联文件: