玉林中医药健康产业园管理委员会
2019年度部门决算及“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分：玉林中医药健康产业园管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林中医药健康产业园管理委员会概况
一、主要职能
一、玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位基本情况
（一）玉林中医药健康产业园管理委员会基本职能
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。
2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。按干部管理权限，负责科级领导干部的考核、任免工作。
3、组织编制产业园区总体规划、详细规划，报市政府批准后组织实施；负责产业园区的规划、建设审批和监督工作；负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。
4、负责制定实施产业园区经济发展规划，组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作，负责审核产业园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案，负责产业园区的国有资产运营管理，做好产业园区内企业的协调和服务工作。
5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区内政府采购计划并监督管理；负责管理产业园区投融资建设平台。
6、负责产业园区的土地开发，负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批，负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理园区的涉外事务。
8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。
9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。
10、完成市委、市政府交办的其它任务。
（二）玉林中医药健康产业园征地办公室基本职能
l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。。
2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。
3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，以及农用地专用的报批工作。
4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。
5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。
6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案，组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续。
7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。
9、完成上级交办的其他工作。
（三）玉林中医药健康产业园服务中心基本职能
l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定，拟订服务中心的管理规定措施，经批准后实施。
2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。
3、配合做好园区财税会计的服务工作。
4、协助做好项目建设各项前期准备工作，协助企业办理报建、报批等有关手续。
5、协助园区做好安全保卫工作，协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。
6、协助人社部门服务好园区用工管理。
7、完成上级交办的其他工作。
（四）机构设置情况
玉林中医药健康产业园管理委员会是行政单位，机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、招商引资部、规划建设环保部共4个职能科室。
二、部门决算单位构成
玉林中医药健康产业园工委和管委人员编制总数为18人，其中行政编制18名（含后勤服务人员控制数2名），具体情况如下：
玉林中医药健康产业园工委和管委机关本级，行政编制18人，财政供给单位编制内实有人员11人。
玉林中医药健康产业园征地办公室，事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员7人。
玉林中医药健康产业园服务中心，事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员9人。
第二部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,174.76 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
25.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5,751.61 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
63.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
25.78 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,260.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
828.27 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
30.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
4,000.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
7,926.37 |
本年支出合计 |
52 |
6,233.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
74.64 |
年末结转和结余 |
54 |
1,767.62 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
8,001.00 |
总计 |
56 |
8,001.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
7,926.37 |
7,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013103 |
机关服务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.74 |
63.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.66 |
25.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,924.55 |
1,924.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
172.94 |
172.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
172.94 |
172.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,751.61 |
1,751.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,751.61 |
1,751.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,882.35 |
1,882.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
482.35 |
482.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
261.35 |
261.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
221.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
6,233.38 |
438.49 |
5,794.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.06 |
25.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013103 |
机关服务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.74 |
63.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.66 |
25.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,260.00 |
0.00 |
1,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
221.94 |
0.00 |
221.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
221.94 |
0.00 |
221.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,038.06 |
0.00 |
1,038.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,038.06 |
0.00 |
1,038.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
828.27 |
295.05 |
533.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
295.05 |
295.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
261.35 |
261.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
33.70 |
33.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
533.23 |
0.00 |
533.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
533.23 |
0.00 |
533.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.53 |
28.86 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,174.76 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
25.06 |
25.06 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,751.61 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
63.74 |
63.74 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,260.00 |
221.94 |
1,038.06 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
828.27 |
828.27 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
7,926.37 |
本年支出合计 |
53 |
6,233.38 |
1,195.32 |
5,038.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
74.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
1,767.62 |
1,054.08 |
713.54 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
74.64 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
8,001.00 |
总计 |
58 |
8,001.00 |
2,249.40 |
5,751.61 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,195.32 |
438.49 |
756.83 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.06 |
25.06 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
14.10 |
14.10 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
14.10 |
14.10 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
9.78 |
9.78 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
9.78 |
9.78 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 | ||
|
2013103 |
机关服务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.74 |
63.74 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.79 |
61.79 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 | ||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
0.00 | ||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.66 |
25.66 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.83 |
8.83 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
221.94 |
0.00 |
221.94 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
221.94 |
0.00 |
221.94 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
221.94 |
0.00 |
221.94 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
828.27 |
295.05 |
533.23 | ||
|
21502 |
制造业 |
295.05 |
295.05 |
0.00 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
261.35 |
261.35 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
33.70 |
33.70 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
533.23 |
0.00 |
533.23 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
533.23 |
0.00 |
533.23 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.53 |
28.86 |
1.67 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.67 |
0.00 |
1.67 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.67 |
0.00 |
1.67 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.66 |
23.66 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.21 |
5.21 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
341.52 |
302 |
商品和服务支出 |
89.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
133.77 |
30201 |
办公费 |
23.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.44 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
52.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.99 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.65 |
30207 |
邮电费 |
1.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.83 |
30209 |
物业管理费 |
5.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.03 |
30211 |
差旅费 |
25.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.70 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.18 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.21 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.10 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
346.73 |
公用经费合计 |
89.81 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.76 |
1.94 |
3.88 |
0.00 |
3.88 |
1.94 |
3.75 |
1.70 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.65 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
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公开08表 |
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部门：玉林中医药健康产业园管理委员会 |
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金额单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 | |||
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合计 |
0.00 |
5,751.61 |
5,038.06 |
0.00 |
5,038.06 |
713.54 | |||
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,751.61 |
1,038.06 |
0.00 |
1,038.06 |
713.54 | ||
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,751.61 |
1,038.06 |
0.00 |
1,038.06 |
713.54 | ||
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2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
1,751.61 |
1,038.06 |
0.00 |
1,038.06 |
713.54 | ||
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229 |
其他支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 | ||
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 | ||
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
(此部分另附表格，详见附件： 2019年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入8001.00万元，其中本年收入 7926.37万元, 较2018年度决算数增加 6291.94 万元，增长384.96 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2174.76万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 540.33 万元，增长 33.06 %，主要原因是工程项目资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入5751.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 5,751.61万元，增长100 %，主要原因是工程项目资金增加。
3.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。
4.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位无经营收入。
5.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位无其他收入。
6.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。
7.上年结转和结余74.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少 4357.57 万元，下降 98.32 %，主要原因是工程项目资金结转减少。
（二）本部门2019年度总支出8001.00万元，其中本年支出 6233.38万元, 较2018年度决算数增加 3495.06 万元，增长 142.71 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）25.06万元：主要用于市组织部组织员工资和社保的开支、引进人才费用及招商引资。较2018年度决算数增加 6.7万元，增长 36.49 %，主要原因是引进人才费用、招商引资费用增加。
2.社会保障和就业支出（类） 63.74万元：主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2018年度决算数增加 54.59 万元，增加 596.61 %，主要原因是财政类别更改。
3.卫生健康支出（类） 25.78万元：主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定发放的在职人员社会保障方面的支出。较2018年度决算数增加 24.90 万元，增加2829.55%，主要原因是财政类别更改。
4.城乡社区支出（类） 1260.00万元：主要用于前期工作经费、玉林中医药健康产业园云香路建设、柳州医药股份有限公司用地项目围墙建设。较2018年度决算数增加309.76万元，增加 32.60 %，主要原因是工程项目资金增加。
5.资源勘探信息等支出（类） 828.27万元：主要用于玉林中医药健康产业园环保配套设施项目建设、中医药健康产业园路网工程二期经七路、纬二路建设以及园区的日常开支、职工工资等。较2018年度决算数减少 99.03 万元，下降 10.79 %，主要原因是财政类别更改。
6.住房保障支出（类） 30.53万元：主要用于园区职工住房公积金支出以及中央基建投资玉林中医药健康产业园安置区康罗路建设。较2018年度决算数减少 631.78 万元，下降 95.39 %，主要原因是工程项目资金减少。
7.其他支出（类） 4000.00万元：主要用于玉林中医药健康产业园项目及中医药健康产业园项目（2019第二批新增专项债资金）。较2018年度决算数增加 4000.00万元，增加 100 %，主要原因是新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
8.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无结余分配。
5.年末结转和结余1767.62万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少 1730.78 万元，下降 49.47 %，主要原因是项目建设支出增加。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林中医药健康产业园2019 年度一般公共预算财政拨款支出1195.32万元，较2018年度决算数减少 1372.92 万元，下降 53.46 %。其中：基本支出438.49万元，项目支出756.83万元。
玉林中医药健康产业园2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 403.14 万元，支出决算为 1195.32万元，完成年初预算的 296.50 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.06万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因是财政类别更改，主要用于引进人才资金、招商引资以及市组织部组织员工资和社保的发放、引进人才费用。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 57.21 万元，支出决算为 63.74万元，完成年初预算的 111.41 %。预决算差异主要原因是财政类别更改，主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 23.86 万元，支出决算为 25.78万元，完成年初预算的 108.47 %。预决算差异主要原因人员调动。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定发放的在职人员社会保障方面的支出。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为 2200.00 万元，支出决算为 1260.00万元，完成年初预算的 57.27 %。预决算差异主要原因项目工程资金支出减少。主要用于前期工作经费、玉林中医药健康产业园云香路建设、柳州医药股份有限公司用地项目围墙建设。
（五）资源勘探信息等支出（类）年初预算为 297.55 万元，支出决算为 828.27万元，完成年初预算的 278.36 %。预决算差异主要原因年中追加项目预算。主要用于玉林中医药健康产业园环保配套设施项目建设、中医药健康产业园路网工程二期经七路、纬二路建设以及园区的日常开支、职工工资等。
（六）住房保障支出（类）年初预算为 24.52 万元，支出决算为 30.53万元，完成年初预算的 124.51 %。预决算差异主要原因人员调动。主要用于园区职工住房公积金支出以及中央基建投资玉林中医药健康产业园安置区康罗路建设。
（七）其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 4,000.00万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因新增建设项目。主要用于玉林中医药健康产业园项目及中医药健康产业园项目（2019第二批新增专项债资金）。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.49 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 341.52万元，完成年初预算的 117.30 %。预决算差异主要原因是人员变动。
（二）商品和服务支出 89.81万元，完成年初预算的 173.41 %。预决算差异主要原因是增加园区招商经费开支。
（三）对个人和家庭的补助 5.21万元，完成年初预算的 2368.18 %。预决算差异主要原因是财政类别更改。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
玉林中医药健康产业园2019年度政府性基金支出5038.06万元，较2018年度决算数增加 5038.06万元，增长 100 %。其中：基本支出0 万元，项目支出5038.06万元。
玉林中医药健康产业园2019 年度政府性基金支出年初预算为 2200.00万元，支出决算为 5038.06万元，完成年初预算的 229.00 %。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为 2200.00万元，支出决算为 1038.06万元，完成年初预算的 47.18 %。预决算差异主要原因项目工程资金支出减少。主要用于前期工作经费、玉林中医药健康产业园云香路建设、柳州医药股份有限公司用地项目围墙建设。
（二）其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 4000.00万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因新增建设项目。主要用于玉林中医药健康产业园项目及中医药健康产业园项目（2019第二批新增专项债资金）。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.70万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.40万元；公务接待费支出决算 0.65万元。
2019年度“三公”经费支出 3.75万元，较2018年度决算数减少 0.93 万元，减少 19.87 %。其中：公务用车运行支出 1.40万元。较2018年度决算数减少2.44万元，减少 63.54 %。主要原因是2019年园区公务用车使用次数减少。公务接待费支出 0.65万元，较2018年度决算数减少0.19万元，减少22.62 %。主要原因是接待需要减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 1.70 万元。全年使用财政拨款安排玉林中医药健康产业园部门出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：赴台开展经贸交流合作的差旅、机票等费用
（二）公务用车购置及运行费支出 1.40万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 1.40万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，玉林中医药健康产业园部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 1.40万元，平均每辆 0.7 万元。
（三）公务接待费支出 0.65万元,国内公务接待批次 4 次，人次52 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出 91.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 39.97 万元，增长 77.18 %。主要原因是上年结转资金的使用，比2018年减少 13.35 万元，降低 12.70 %。主要原因是日常办公经费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金734.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的97.10 %。组织对2019年度玉林中医药健康产业园云香路等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 886.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.60 %。
共组织对“招商引资”等6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 734.87万元，政府性基金预算支出 886.46万元。从评价情况来看，2019年玉林中医药健康产业园精准招商及项目策划工作方案。为加强园区医药产业项目的招商引资力度，加快精准招商步伐，实现招商引资扩量提质；形成以改造提升传统优势产业为基础、以战略性新兴产业和先进制造业为支撑、以现代服务业为主导的产业投资促进体系；投资环境进一步优化，适应新常态的招商引资体制机制初步形成，投资便利化程度明显提升。
组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1195.32万元，政府性基金预算支出 5038.06万元。从评价情况来看，2019年招商引资到位资金内资25亿元；制定2019年精准招商方案；开展精准招商活动2次；策划包装10亿元以上项目2个；签约亿元以上项目3个；开工项目达2个；建立完善政企沟通服务平台。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，外出招商引资 项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是招商队伍工作人员不足；二是工作经费紧缺。下一步改进措施：一是加强招商引资工作队伍的建设；二是申请招商经费。玉林中医药健康产业园云香路 项目自评得分为 81 分。发现的主要问题及原因：资金使用制度不完善。下一步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督；二是理顺资金管理体制。
20192018年玉林市规划和项目前期工作经费 项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是园区建设资金不足；二是项目推进较慢。下一步改进措施：一是积极探索融资办法，提升平台融资能力；二是优化营商环境，做好项目跟踪服务工作。玉林-花都合作共建中医药大健康产业 项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：一是园区建设资金不足；二是项目推进较慢。下一步改进措施：一是积极探索融资办法，提升平台融资能力；二是优化营商环境，做好项目跟踪服务工作。中医药健康产业园路网工程二期经七路、纬二路项目自评得分为 81 分。发现的主要问题及原因：资金使用制度不完善。下一步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督；二是理顺资金管理体制。玉林中医药健康产业园环保配套设施 项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：资金使用制度不完善。下一步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督；二是理顺资金管理体制。
在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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