2019年玉林中医药健康产业园部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019年玉林中医药健康产业园部门

预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位基本情况 

（一）玉林中医药健康产业园管理委员会基本职能 

l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。

2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。按干部管理权限，负责科级领导干部的考核、任免工作。

3、组织编制产业园区总体规划、详细规划，报市政府批准后组织实施；负责产业园区的规划、建设审批和监督工作；负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。

4、负责制定实施产业园区经济发展规划，组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作，负责审核产业园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案，负责产业园区的国有资产运营管理，做好产业园区内企业的协调和服务工作。

5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区内政府采购计划并监督管理；负责管理产业园区投融资建设平台。

6、负责产业园区的土地开发，负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批，负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理园区的涉外事务。

8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。

9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。

10、完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）玉林中医药健康产业园征地办公室基本职能

l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。

2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。

3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，以及农用地专用的报批工作。

4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。

5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。

6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案，组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续。

7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。

9、完成上级交办的其他工作。

（三）玉林中医药健康产业园服务中心基本职能

l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定，拟订服务中心的管理规定措施，经批准后实施。

2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。

3、配合做好园区财税会计的服务工作。

4、协助做好项目建设各项前期准备工作，协助企业办理报建、报批等有关手续。

5、协助园区做好安全保卫工作，协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。

6、协助人社部门服务好园区用工管理。

7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林中医药健康产业园管理委员会是行政单位，机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、招商引资部、规划建设环保部共4个职能科室。玉林中医药健康产业园管理委员会下属2个事业单位，分别为玉林中医药健康产业园服务中心和玉林中医药健康产业园征地办公室。

玉林中医药健康产业园工委和管委人员编制总数为18人，其中行政编制18名（含后勤服务人员控制数2名），具体情况如下：

玉林中医药健康产业园工委和管委机关本级，行政编制18人，财政供给单位编制内实有人员11人。

玉林中医药健康产业园征地办公室，事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员7人。

玉林中医药健康产业园服务中心，事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员8人。 

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入2603.14万元，同比增加2254.37万元，增长　646.38　%。2019年财政拨款支出2603.14万元，同比增加2254.37万元，增长　646.38　%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出 403.14 万元，同比增加 54.37 万元，增长 15.59 %。

按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： 

　　（一）社会保障和就业支出科目支出预算 57.22 万元，占支出总预算的 2.2 ％，同比增加 57.22 万元，增长 100 ％。 

（二）卫生健康支出科目支出预算 23.85 万元，占支出总预算的0.92 ％，同比增加 23.85 万元，增长 100 ％。 

　    （三）资源勘探信息等支出科目支出预算 297.55 万元，占支出总预算的 11.43 ％，同比减少 51.22 万元，降低 14.69 ％。

（四）住房保障支出科目支出预算 24.52 万元，占支出总预算的 0.94 ％，同比增加 24.52 万元，增长 100 ％。

（五）城乡社区支出科目支出预算 2200 万元，占支出总预算的 84.51 ％，同比增加 2200 万元，增长 100 ％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 343.15  万元，占支出总预算的 13.18 %，同比增加 54.38 万元，增长 18.83 %。其中： 

　　 工资福利支出预算 291.14 万元，占基本支出预算 84.84 ％，同比增加 46.71 万元，增长19.11 ％。

　　  商品和服务支出预算 51.79 万元，占基本支出预算 15.09 ％，同比增加 7.65 万元，增长17.33％。 

　对个人和家庭的补助支出预算 0.22 万元，占基本支出预算 0.06 ％，同比增加 0.02 万元，增长 10 ％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 8 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 2 万元，公务接待费支出预算 2 万元，公务用车运行维护费支出预算 4 万元。

　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 8 万元，比2018年初预算 8 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2019年预算  2 万元，同比减少  0 万元，下降 0  %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排人次。

　　2.公务接待费2019年预算  2 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 4 万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算  4 万元，同比减少 0 万元，下降 0  %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 4 万元，主要用于玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用，同比减少 0 万元，下降 0％。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算2200万元，同比增加 2200 万元，增长 100 %，主要原因是：用于玉林中医药健康产业园云香路建设和柳州医药股份公司用地项目围墙建设。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算 2603.14 万元，同比增加 2254.37 万元，增长 646.38 %，主要是由于项目建设需要。

2019年部门支出预算 2603.14 万元，同比增加 2254.37 万元，增长 646.38 %，主要是由于项目建设需要。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算 2603.14  万元，同比增加 2254.37 万元，增长 646.38 %，主要是由于项目建设需要。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算 2603.14 万元，同比增加2254.37 万元，增长 646.38 %，主要是由于项目建设需要。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（2）个事业单位，机关运行经费财政拨款预算（51.79）万元，较2018年预算增加（ 7.65 ）万元，增长（ 17.33 ）%，,主要原因是日常使用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算 2310  万元，同比增加 2156.86 万元，增长1408.42  %。政府集中采购预算  0 万元，占政府采购预算 0  %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0  %。

政府采购资金来源于一般公共预算 110  万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元，上年结余收入 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 30 万元，服务类采购预算 0  万元，工程类采购预算 2280 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款60万元，政府性基金预算拨款2200万元。

部门整体支出绩效目标为：

一、柳州医药围墙及配套设施工程项目绩效目标为：项目完成年度计划投资200万元；

二、玉林中医药健康产业园云香大道工程项目绩效目标为：项目完成年度计划投资2000万元；

三、外出招商引资经费项目绩效目标为：2019年1月1日至2019年12月31日期间到文莱、韩国、日本、山东、广州、深圳、武汉、漳州、上海、西安等地开展招商引资工作，进行具体项目洽谈，争取企业落户玉林并再引进两三家上市药企。增强招商实效，强化项目带动，加速产业集聚。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年玉林中医药健康产业园部门预算公开表.xls