玉林中医药健康产业园征地事务中心2022年度单位决算

玉林中医药健康产业园征地事务中心

2022年度单位决算

目    录

第一部分：玉林中医药健康产业园征地事务中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：玉林中医药健康产业园征地事务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林中医药健康产业园征地事务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林中医药健康产业园征地事务中心概况

一、主要职能

l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。

2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。

3、协助和配合国土资源主管单位做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，以及农用地专用的报批工作。

4、配合国土资源管理单位做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。

5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。

6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案，组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续。

7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。

9、完成上级交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

玉林中医药健康产业园征地事务中心，事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员5人。

第二部分：玉林中医药健康产业园征地事务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件：玉林中医药健康产业园征地事务中心2022年度单位决算公开附表

第三部分：玉林中医药健康产业园征地事务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入82.77 万元，其中本年收入82.77 万元, 较2021年度决算数增加10.89万元，增长15.15  %。收入具体情况如下。

   一般公共预算财政拨款收入82.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.89 万元，增长15.15 %，主要原因是工资福利收入和商品和服务收入增加。

（二）本单位2022年度总支出 82.77 万元，其中本年支出82.77 万元, 较2021年度决算数增加10.89万元，增长15.15  %。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 11.86万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2021年度决算数增加1.6万元，增长15.59%，主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 资源勘探工业信息支出59.16万元：主要用 机关事业单位行政运行支出、其他制造业支出和事业运行支出，较2021年度决算数增加7.81元，增长15.21 %，主要原因是工资福利支出和商品和服务支出增加。

3. 住房保障支出5.8万元：主要用 住房公积金支出，较2021年度决算数增加0.67万元，增长13.06 %，主要原因是住房公积金的支出增加。

4. 卫生健康支出5.95万元：主要用 事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出，较2021年度决算数增加0.81万元，增长15.76%，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗的支出增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   玉林中医药健康产业园征地事务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出 82.77万元，较2021年度决算数增加10.89万元，增长15.15 %。其中：基本支出 82.77万元，项目支出 0 万元。

   玉林中医药健康产业园征地事务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.77万元，支出决算为  82.77 万元，完成年初预算的136.20%。

   一般公共服务支出（类）年初预算为 60.77 万元，支出决算为 82.77万元，完成年初预算的136.20%。主要原因是期间有追加财政预算。主要包括：

1. 机关事业单位基本养老保险年初预算为7.1万元，支出决算为  7.91万元，完成年初预算的111.41%。差异主要原因有追加财政预算

2. 机关事业单位职业年金年初预算为 3.55 万元，支出决算为  3.95万元，完成年初预算的111.27%。差异主要原因有追加财政预算。

3. 事业单位医疗年初预算为3.28万元，支出决算为 3.69万元，完成年初预算的112.5%。差异主要原因是有追加财政预算。

4. 公务员医疗补助年初预算为1.77 万元，支出决算为 1.95万元，完成年初预算的110.17%。差异主要原因是有追加财政预算。

5. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.27万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的118.52%。差异主要原因是期间追加工伤保险预算。

6. 行政运行（制造业）支出年初预算为39.47万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的106.56%。差异主要原因是有追加财政预算。

7. 事业运行支出年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的0%。差异主要原因期间有追加财政预算。

8. 其他制造业支出年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的0%。差异主要原因是期间有追加财政预算。

9. 住房公积金支出年初预算为5.32万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的109.02%。差异主要原因是有追加财政预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.55 万元，完成年初预算的148.26%。主要原因是期间有追加财政预算。

（二）商品和服务支出4.22万元，完成年初预算的 54.17  %。主要原因是办公经费未用完。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费预算安排的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少） 0   万元，原因是……。全年使用财政拨款安排  0  （局、办、中心）机关、 0 个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计  0 人次。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 0  %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是……。购置了  辆公务用车，主要用于。……

公务用车运行支出   0 万元，完成年初预算的  0 %，比上年增减（减少）0  万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，  0  （局、办、中心）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。……

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的0  %， 比上年增减（减少）  0  万元，原因是……。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

    本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

    本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。