玉林中医药健康产业园服务中心2023年单位预算及“三公”经费编制说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分： 2023年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定，拟订服务中心的管理规定措施，经批准后实施。

2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。

3、配合做好园区财税会计的服务工作。

4、协助做好项目建设各项前期准备工作，协助企业办理报建、报批等有关手续。

5、协助园区做好安全保卫工作，协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。

6、协助人社部门服务好园区用工管理。

7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林中医药健康产业园服务中心，事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员10人。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分： 2023年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入　114.26万元，同比增加　10.29　万元，增长　9.9　%。2023年财政拨款收入　114.26　　万元，同比增加　10.29　　万元，增长　9.9　%。

二、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出 114.26  万元，同比增加　10.29　万元，增长　9.9　%。 

按支出功能分类科目划分，共分为 四  类，其中： 

　　（一）社会保障和就业支出科目支出预算20.5万元，占支出总预算的 17.94 ％，同比增加 2.61万元，增长14.59  ％。 

　　（二）卫生健康支出科目支出预算10.25 万元，占支出总预算的8.97％，同比增加 1.3 万元，增长 14.53％。 

　　（三）资源勘探工业信息科目支出预算73.27 万元，占支出总预算的 64.12 ％，同比增加5.09万元，增长 7.47％。 

    （四）住房保障支出支出科目支出预算10.25万元，占支出总预算的8.97 ％，同比增加 1.3万元，增长14.53 ％。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出114.26 万元，占支出总预算的 100 %，同比增加　10.29　万元，增长　9.9 %。其中： 

　　 工资福利支出预算 100.16 万元，占基本支出预算 87.66％，同比增加 10.08万元，增长11.19 ％。 

　　  商品和服务支出预算14.11万元，占基本支出预算12.34 ％，同比增加0.22 万元，增长1.58％。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年度无“三公”经费

五、政府性基金预算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算

六、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算支出

七、单位收支预算情况说明

2023年单位收入预算 114.26  万元，同比增加　10.29　万元，增长　9.9　%。主要是由于：工资福利收入、商品和服务收入增长。

2023年单位支出预算 114.26 万元，同比增加　10.29　万元，增长　9.9　%。主要是由于：工资福利支出、商品和服务支出增长。

八、单位收入预算情况说明

2023年单位收入预算114.26 万元，同比增加　10.29　万元，增长　9.9%。主要是由于：工资福利收入、商品和服务收入增长。

九、单位支出预算情况说明

2023年单位支出预算114.26 万元，同比增加10.29万元，增长　9.9　%。主要是由于：工资福利支出、商品和服务支出增长。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位属于二层事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 8.4 ）万元，较2022年预算增加（ 0 ）万元，增长（ 0 ）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算  0万元，同比增加0  万元，增长0 %。政府集中采购预算  0 万元，占政府采购预算  0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算  0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算  0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元，上年结余收入 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算  0 万元，工程类采购预算  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年度无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位没有达到预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目的要求，所以无需编制绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。