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2016年玉林中医药健康产业园部门决算及“三公”经费决算编制说明

2017-09-25 09:00     来源:玉林中医药健康产业园管理委员会
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2016年玉林中医药健康产业园部门决算及“三公”经费决算编制说明

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位基本情况 

(一)玉林中医药健康产业园管理委员会基本职能 

    l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定,根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定,制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。

 2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。按干部管理权限,负责科级领导干部的考核、任免工作。

    3、组织编制产业园区总体规划、详细规划,报市政府批准后组织实施;负责产业园区的规划、建设审批和监督工作;负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。

4、负责制定实施产业园区经济发展规划,组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作,负责审核产业园区内的投资项目,并按照规定权限核准或备案,负责产业园区的国有资产运营管理,做好产业园区内企业的协调和服务工作。

5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区内政府采购计划并监督管理;负责管理产业园区投融资建设平台。

6、负责产业园区的土地开发,负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批,负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批,依法办理园区的涉外事务。

8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。

   9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。

10、完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)玉林中医药健康产业园征地办公室基本职能

l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。。

 2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。

3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作,以及农用地专用的报批工作。

4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。

5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。

6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案,组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地(房),协助被安置者申办安置用地(房)的相关报批手续及登记发证手续。

7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。

9、完成上级交办的其他工作。

(三)玉林中医药健康产业园服务中心基本职能

l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定,拟订服务中心的管理规定措施,经批准后实施。

 2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。

 3、配合做好园区财税会计的服务工作。

 4、协助做好项目建设各项前期准备工作,协助企业办理报建、报批等有关手续。

 5、协助园区做好安全保卫工作,协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。

 6、协助人社部门服务好园区用工管理。

 7、完成上级交办的其他工作。

 

 

 

 

(二)机构设置情况 

玉林中医药健康产业园管理委员会是行政单位,机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、招商引资部、规划建设环保部共4个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林中医药健康产业园工委和管委人员编制总数为20人,其中行政编制20名(含后勤服务人员控制数2名),具体情况如下: 

玉林中医药健康产业园工委和管委机关本级,行政编制20人,财政供给单位编制内实有人员14人。

玉林中医药健康产业园征地办公室,事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员6人。

玉林中医药健康产业园服务中心,事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员9人。

 

第二部分: 2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

收入支出决算复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复01

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

6,200.91

一、一般公共服务支出

30

1.00

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

 

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

 

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

 

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

 

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

20.97

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

1,938.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

1,055.43

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,178.67

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

 

本年收入合计

22

6,200.91

本年支出合计

51

4,194.07

 

 

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

 

 

年初结转和结余

24

2,024.36

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

 

 

  其中:项目支出结转和结余

25

2,023.44

        转入事业基金

54

0.00

 

 

 

26

 

年末结转和结余

55

4,031.21

 

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

4,026.81

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

8,225.28

总计

58

8,225.28

 

 

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,200.91

6,200.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,058.91

1,058.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

292.31

292.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150201

  行政运行

242.31

242.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

  一般行政管理事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

766.60

766.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

766.60

766.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,020.03

3,020.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.03

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.03

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,194.07

330.83

3,863.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,938.00

0.00

1,938.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,938.00

0.00

1,938.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,938.00

0.00

1,938.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,055.43

288.82

766.60

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

288.82

288.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2150201

  行政运行

238.82

238.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

  一般行政管理事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

766.60

0.00

766.60

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

766.60

0.00

766.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,178.67

20.03

1,158.64

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,158.64

0.00

1,158.64

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

1,158.64

0.00

1,158.64

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.03

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.03

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                   

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

6,200.91

一、一般公共服务支出

28

1.00

1.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.97

20.97

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,938.00

1,938.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

1,055.43

1,055.43

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,178.67

1,178.67

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

6,200.91

本年支出合计

49

4,194.07

4,194.07

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

2,024.36

年末财政拨款结转和结余

50

4,031.21

4,031.21

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

2,024.36

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

8,225.28

总计

54

8,225.28

8,225.28

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2,024.36

0.92

2,023.44

6,200.91

334.31

5,866.60

4,194.07

330.83

3,863.24

4,031.21

4.40

4,026.81

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00